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公立医院内部控制体系建设指引
作者：
 上海申康医院发展中心 编
定价：
198 元
页数：
631页
ISBN：
978-7-309-17542-4/R.2110
字数：
973千字
开本：
16 开
装帧：
平装
出版日期：
2024年9月 　　　　　　
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内容提要

       本书根据财政部、国家卫生健康委员会对公立医院内部控制建设任务的有关部署，聚焦公立医院内部控制关键领域与薄弱环节，主要从五大方面为完善内部控制体系建设提供系统性理论支持。
       内部控制风险评估方面，明确公立医院开展风险评估的工作步骤及关注重点;单位层面内部控制方面，形成管理架构、机制建设、制度建设、队伍建设等多层次、多维度、全方位的内部控制保障体系;业务层面内部控制方面，针对13项业务流程，形成百余张流程图、80余个风险控制矩阵，总结提炼上千条深化业务流程的管理举措;内部控制信息化方面，重点强调业务流程的信息化流程控制和权限限制;内部控制评价监督与内部控制报告方面，主要构建单位、业务两层面，定性、定量双维度的内部控制评价指标体系。
      

作者简介

书摘

       目录
      
       第一章 内部控制体系概述
      
       第二章 内部控制风险评估
       第一节 内部控制风险评估步骤
       第二节 内部控制风险评估关注重点
      
       第三章 单位层面内部控制
       第一节 内部控制组织机构
       第二节 内部控制机制建设
       第三节 内部控制制度建设
       第四节 内部控制队伍建设
       第五节 财务体系与会计控制
       第六节 内部控制流程建设
      
       第四章 业务层面内部控制
       第一节 预算管理内部控制
       第二节 收支管理内部控制
       第三节 合同管理内部控制
       第四节 药品管理内部控制
       第五节 卫生材料管理内部控制
       第六节 设备管理内部控制
       第七节 工程项目管理内部控制
       第八节 无形资产业务内部控制
       第九节 服务外包管理内部控制
       第十节 科研项目管理内部控制
       第十一节 教学业务内部控制
       第十二节 临床试验项目内部控制
       第十三节 捐赠业务内部控制
      
       第五章 内部控制信息化
       第一节 总述
       第二节 内部控制信息化模块设计
       第三节 内部控制信息化建设建议
      
       第六章 内部控制评价监督与内部控制报告
       第一节 内部控制评价与监督
       第二节 内部控制报告
      

书评       
　  

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